Załącznik nr 2
do uchwały nr 
z dnia 28 maja 2014r.		

			
	Budżet na rok 2014		
			
WYDATKI		

		

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		AO	Administracja Oświaty w Kluczborku	4 450 664,52	0,00	9 500,00	4 441 164,52		
				
	801	Oświata i wychowanie	4 446 810,52	0,00	9 500,00	4 437 310,52		

		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 171 362,52	0,00	9 500,00	3 161 862,52	
			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 157,00	0,00	9 500,00	92 657,00	
				
				FUNDUSZ INWESTYCYNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	102 157,00	0,00	9 500,00	92 657,00	
					
		FBOGD	Bogdańczowice 	8 321,74	3 000,00	3 000,00	8 321,74		
				
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		

		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	
				
				utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	
					
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
				
				utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
					
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
				
				utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
					
		PG5	Publicze Gimnazjum Nr5 w Kluczborku	3 894 200,00	0,00	173 100,00	3 721 100,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	3 894 200,00	0,00	173 100,00	3 721 100,00		

		80110	Gimnazja	3 894 200,00	0,00	173 100,00	3 721 100,00	
			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 000,00	0,00	173 100,00	48 900,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	222 000,00	0,00	173 100,00	48 900,00	
					
		PP1	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku	1 429 961,00	9 500,00	0,00	1 439 461,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	1 429 961,00	9 500,00	0,00	1 439 461,00		

		80104	Przedszkola	1 429 961,00	9 500,00	0,00	1 439 461,00	

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	
			
			Przebudowa zaplecza kuchennego	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	
				
		RGG	Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami	1 720 200,00	22 000,00	0,00	1 742 200,00		
				
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 267 500,00	22 000,00	0,00	1 289 500,00		

		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 267 500,00	22 000,00	0,00	1 289 500,00	
			
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	22 000,00	0,00	110 000,00	
				
				Opłaty na rzecz jednostek samorzadu terytorialnego	88 000,00	22 000,00	0,00	110 000,00	
					
		ROŚ	Referat Ochrony Środowiska	4 471 520,00	0,00	5 000,00	4 466 520,00		
				
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 032 490,00	0,00	5 000,00	4 027 490,00		

		90002	Gospodarka odpadami	3 864 870,00	0,00	5 000,00	3 859 870,00	
			
			4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	0,00	5 000,00	65 000,00	
				
				Gospodarka odpadami komunalnymi	70 000,00	0,00	5 000,00	65 000,00	
					
		RPI	Referat Promocji	1 576 830,00	4 900,00	0,00	1 581 730,00		
				
	750	Administracja publiczna	523 830,00	4 900,00	0,00	528 730,00		

		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	523 830,00	4 900,00	0,00	528 730,00	
			
			4430	Różne opłaty i składki	23 100,00	4 900,00	0,00	28 000,00	
				
				Składka na Stowarzyszenie Obszar Funkcjonalny	5 100,00	4 900,00	0,00	10 000,00	
					
		RS	Samodzielne Stanowisko ds. Rolnictwa i Funduszu Sołeckiego	320 898,76	6 200,00	0,00	327 098,76		
				
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 458,76	6 200,00	0,00	7 658,76		

		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 458,76	6 200,00	0,00	7 658,76	
			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00	
				
				Zagospodarowanie terenów zielonych 	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00	
					
		SP5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	3 773 598,00	3 451,00	0,00	3 777 049,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	3 558 618,00	3 451,00	0,00	3 562 069,00		

		80101	Szkoły podstawowe	3 558 618,00	3 451,00	0,00	3 562 069,00	
			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	2 571,00	0,00	42 571,00	
				
				Projekt grantowy pn. "Z Kujawskim pomogamy pszczołom"	0,00	2 571,00	0,00	2 571,00	
					
			4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	880,00	0,00	35 880,00	
				
				Projekt grantowy pn. "Z Kujawskim pomogamy pszczołom"	0,00	880,00	0,00	880,00	
					
		SPKUJA	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Łowkowicach	2 017 338,89	5 790,00	5 790,00	2 017 338,89		

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach			
				
	801	Oświata i wychowanie	2 017 338,89	5 790,00	5 790,00	2 017 338,89		

		80101	Szkoły podstawowe	1 594 526,89	5 790,00	0,00	1 600 316,89	
			
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 790,00	0,00	5 790,00	
				
				Zakup kostarki samojezdnej	0,00	5 790,00	0,00	5 790,00	
					
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	422 812,00	0,00	5 790,00	417 022,00	
			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	0,00	5 790,00	36 010,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	41 800,00	0,00	5 790,00	36 010,00	
					
		WFN	Wydział Finansowy	4 787 190,00	173 100,00	0,00	4 960 290,00		
				
	758	Różne rozliczenia	567 200,00	173 100,00	0,00	740 300,00		

		75814	Różne rozliczenia finansowe	369 300,00	173 100,00	0,00	542 400,00	
			
			2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	369 300,00	173 100,00	0,00	542 400,00	
				
				Zwrot subwencji oświatowej	369 300,00	173 100,00	0,00	542 400,00	
					
		WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej	8 934 400,00	52 600,00	80 700,00	8 906 300,00		
				
	600	Transport i łączność	3 938 500,00	7 000,00	34 000,00	3 911 500,00		

		60016	Drogi publiczne gminne	3 898 500,00	7 000,00	34 000,00	3 871 500,00	
			
			4300	Zakup usług pozostałych	294 500,00	0,00	22 000,00	272 500,00	
				
				Zimowe utrzymanie dróg gminnych miejskich i wiejskich, ciągów pieszych oraz chodników w sezonie zimowym 2013/2014	134 500,00	0,00	22 000,00	112 500,00	
					
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 244 000,00	0,00	12 000,00	3 232 000,00	
				
				Budowa ul. Curzydły	1 004 000,00	0,00	12 000,00	992 000,00	
					
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	
				
				Zakup wiaty autobusowej	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	
					
	700	Gospodarka mieszkaniowa	718 500,00	0,00	13 500,00	705 000,00		

		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	718 500,00	0,00	13 500,00	705 000,00	
			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	0,00	13 500,00	222 500,00	
				
				Budowa dojazdu do budynków Plac Niepodległości 7,8 i 9	20 000,00	0,00	13 500,00	6 500,00	
					
	801	Oświata i wychowanie	30 000,00	2 000,00	0,00	32 000,00		

		80104	Przedszkola	30 000,00	2 000,00	0,00	32 000,00	
			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 000,00	0,00	32 000,00	
				
				Modernizacja instalacji c.o. Publicznego Przedszkola nr 7 w Kluczborku oraz wymiana poziomów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w kanalach 	30 000,00	2 000,00	0,00	32 000,00	

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
	851	Ochrona zdrowia	182 000,00	36 500,00	33 200,00	185 300,00		

		85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	0,00	19 000,00	11 000,00	
			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	6 000,00	2 000,00	
				
				Realizacja  gminnego programu zapobiegania  narkomanii	8 000,00	0,00	6 000,00	2 000,00	
					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	5 000,00	3 000,00	
				
				Realizacja  gminnego programu zapobiegania  narkomanii	8 000,00	0,00	5 000,00	3 000,00	
					
			4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	8 000,00	6 000,00	
				
				Realizacja  gminnego programu zapobiegania  narkomanii	14 000,00	0,00	8 000,00	6 000,00	
					
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 000,00	36 500,00	14 200,00	174 300,00	
			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	4 000,00	8 000,00	
				
				Koszty  realizacji  wydatków  bieżących  (obsługa programu,  komisja profilaktyki alkoholowej, edukacja  publiczna, kursy, szkolenia, programy szkolne)	12 000,00	0,00	4 000,00	8 000,00	
					
			4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	10 200,00	34 800,00	
				
				Koszty  realizacji  wydatków  bieżących  (obsługa programu,  komisja profilaktyki alkoholowej, edukacja  publiczna, kursy, szkolenia, programy szkolne)	15 000,00	0,00	10 200,00	4 800,00	
					
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 500,00	0,00	36 500,00	
				
				Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw	0,00	36 500,00	0,00	36 500,00	
					
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	7 100,00	0,00	137 100,00		

		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	7 100,00	0,00	107 100,00	
			
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 100,00	0,00	7 100,00	
				
				Dotacja na zadania inwestycyjne zabytkowych kościołów	0,00	7 100,00	0,00	7 100,00