Załącznik nr 1
do uchwały nr 
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 19 grudnia 2014r.		

			
	Budżet na rok 2014		
			
WYDATKI		

		

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		AO	Administracja Oświaty w Kluczborku	4 329 611,07	3 630,00	3 630,00	4 329 611,07		
				
	801	Oświata i wychowanie	4 217 502,07	3 630,00	3 630,00	4 217 502,07		

		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	178 500,00	3 630,00	0,00	182 130,00		
				
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	178 500,00	3 630,00	0,00	182 130,00		
					
				Dotacja - Niepubliczny Punkt Przedszkolny TĘCZOWA DOLINA	110 000,00	3 630,00	0,00	113 630,00		
						
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	313 700,00	0,00	3 630,00	310 070,00		
				
			4300	Zakup usług pozostałych	313 700,00	0,00	3 630,00	310 070,00		
					
				Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Kluczbork w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014	313 700,00	0,00	3 630,00	310 070,00		
						
		MZ	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych	4 315 800,00	0,00	30 000,00	4 285 800,00			
					
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4 039 000,00	0,00	5 000,00	4 034 000,00			

		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 039 000,00	0,00	5 000,00	4 034 000,00		
				
			4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	0,00	5 000,00	220 000,00		
					
				Wydatki bieżące MZOK	225 000,00	0,00	5 000,00	220 000,00		
						
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 500,00	0,00	25 000,00	135 500,00			

		90003	Oczyszczanie miast i wsi	66 000,00	0,00	5 000,00	61 000,00		
				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00	0,00	5 000,00	38 300,00		
					
				Wydatki bieżące MZOK	43 300,00	0,00	5 000,00	38 300,00		
						
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 500,00	0,00	20 000,00	74 500,00		
				
			4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	0,00	20 000,00	14 500,00		
					
				Wydatki bieżące MZOK	34 500,00	0,00	20 000,00	14 500,00		
						
		OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 042 542,00	60 000,00	0,00	4 102 542,00			

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach				
					
	926	Kultura fizyczna	3 724 542,00	60 000,00	0,00	3 784 542,00			

		92695	Pozostała działalność	550 000,00	60 000,00	0,00	610 000,00		
				
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 000,00	60 000,00	0,00	610 000,00		
					
				Dotacje celowe	550 000,00	60 000,00	0,00	610 000,00		
						
		ROŚ	Referat Ochrony Środowiska	4 556 520,00	0,00	20 000,00	4 536 520,00			
					
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 100 490,00	0,00	14 500,00	4 085 990,00			

		90095	Pozostała działalność	101 020,00	0,00	14 500,00	86 520,00		
				
			4300	Zakup usług pozostałych	52 770,00	0,00	14 500,00	38 270,00		
					
				Organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami	50 200,00	0,00	14 500,00	35 700,00		

	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00		

		92502	Parki krajobrazowe	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00		
				
			4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00		
					
				Pielęgnacja zieleni na terenie zabytkowego Parku Miejskiego w Kluczborku	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00		
						
		SDS	Środowiskowy Dom Samopomocy	1 066 060,00	0,00	10 000,00	1 056 060,00			
					
	852	Pomoc społeczna	1 066 060,00	0,00	10 000,00	1 056 060,00			

		85203	Ośrodki wsparcia	1 066 060,00	0,00	10 000,00	1 056 060,00		
				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 601,00	0,00	8 000,00	564 601,00		
					
				Zadania własne	54 000,00	0,00	8 000,00	46 000,00		
						
			4260	Zakup energii	26 640,00	0,00	2 000,00	24 640,00		
					
				Zadania własne	8 640,00	0,00	2 000,00	6 640,00		

	

	WYDATKI wg grup paragrafów		
			
	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		w tym:			
					
			dotacje	4 203 484,00	63 630,00	0,00	4 267 114,00		
					
			w tym:			
						
				Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 996 490,00	0,00	0,00	1 996 490,00		
						
				Dotacje dla szkół niepublicznych	701 500,00	3 630,00	0,00	705 130,00		
						
				Dotacje na relizację program ów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 267 000,00	60 000,00	0,00	1 327 000,00		
						
				Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	108 098,00	0,00	0,00	108 098,00		
						
				Dotacje na ochronę zabytków	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		
						
		Wydatki bieżące	94 840 713,06	63 630,00	63 630,00	94 840 713,06		
				
		w tym:			
					
			wydatki jednostek budżetowych,	73 919 966,91	0,00	63 630,00	73 856 336,91		
					
			w tym:			
						
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	49 144 353,89	0,00	8 000,00	49 136 353,89		
						
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 775 613,02	0,00	55 630,00	24 719 983,02		
						
			dotacje 	4 203 484,00	63 630,00	0,00	4 267 114,00		
					
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 243 093,79	0,00	0,00	13 243 093,79		
					
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 626 188,06	0,00	0,00	1 626 188,06		
					
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 	66 500,00	0,00	0,00	66 500,00		
					
			obsługa długu 	1 828 000,00	0,00	0,00	1 828 000,00		
					
		Wydatki majątkowe	14 190 897,00	0,00	0,00	14 190 897,00		
				
		w tym:			
					
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 190 897,00	0,00	0,00	14 190 897,00		
					
			w tym:			
						
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 568 000,00	0,00	0,00	4 568 000,00		

				

				109 031 610,06	63 630,00		
				RAZEM WYDATKI				63 630,00	109 031 610,06