Strona		1		
			
	Załącznik nr 2
do Uchwały Nr ………..
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 29 kwietnia 2015r.	Wykaz przedsięwzięć do WPF		
														
			kwoty w zł											

		
	L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019			
				od	do									
	1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	85 841 476,00	15 301 885,00	5 344 000,00	8 501 700,00	6 970 000,00	14 401 750,00			
	1.a	- wydatki bieżące	1 181 941,00	362 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.b	- wydatki majątkowe	84 659 535,00	14 939 035,00	5 344 000,00	8 501 700,00	6 970 000,00	14 401 750,00			
	1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	13 764 076,00	8 269 885,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00			
				
	1.1.1	- wydatki bieżące	1 181 941,00	362 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.1.1.1	Cyfrowy Debiut 50+	Urząd Miejski w Kluczborku	2014	2015	563 940,00	166 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.1.1.2	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Miejski w Kluczborku	2014	2015	47 100,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.1.1.3	Program Comenius "Uczenie się przez czałe życie" PSP Kujak.Dln.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych	2013	2015	84 020,00	18 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.1.1.4	Twórcza edukacja w Gminie Kluczbork	Administracja Oświaty	2014	2015	486 881,00	131 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.1.2	- wydatki majątkowe	12 582 135,00	7 907 035,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00			
	1.1.2.1	Budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej  w  Bogacicy	Jednostka Realizująca Projekt	2009	2015	9 517 800,00	5 707 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.1.2.2	Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kluczbork	Urząd Miejski w Kluczborku	2014	2015	30 635,00	9 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.1.2.3	Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kluczborku	Urząd Miejski w Kluczborku	2010	2016	2 432 700,00	1 600 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00			

	
	Strona		2	

									
			
	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań		
	12 970 000,00	7 553 250,00	4 760 000,00	75 802 585,00		
	0,00	0,00	0,00	362 850,00		
	12 970 000,00	7 553 250,00	4 760 000,00	75 439 735,00		
	0,00	0,00	0,00	9 019 885,00		
	
	0,00	0,00	0,00	362 850,00		
	0,00	0,00	0,00	166 280,00		
	0,00	0,00	0,00	46 100,00		
	0,00	0,00	0,00	18 640,00		
	0,00	0,00	0,00	131 830,00		
	0,00	0,00	0,00	8 657 035,00		
	0,00	0,00	0,00	5 707 800,00		
	0,00	0,00	0,00	9 235,00		
	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00		

	
	Strona		3	
		
	L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019		
				od	do								
	1.1.2.4	Utworzenie miejsc rekreacji w Dolinie Stobrawy	Urząd Miejski w Kluczborku	2013	2015	601 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			
	1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	72 077 400,00	7 032 000,00	4 594 000,00	8 501 700,00	6 970 000,00	14 401 750,00		
			
	1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2	- wydatki majątkowe	72 077 400,00	7 032 000,00	4 594 000,00	8 501 700,00	6 970 000,00	14 401 750,00		
	1.3.2.1	Budowa  kaplicy  cmentarnej  w  Bąkowie	Urząd Miejski w Kluczborku	2008	2017	300 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00		
	1.3.2.2	Budowa chodnika przy ul. Wołczyńskiej w Ligocie Dolnej	Urząd Miejski w Kluczborku	2014	2017	80 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00		
	1.3.2.3	Budowa drogi dojazdowej do zespołu garaży przy ul. Ossowskiego w Kluczborku	Urząd Miejski w Kluczborku	2013	2018	107 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
	1.3.2.4	Budowa drogi Ks.P.Skargi	Urząd Miejski w Kluczborku	2013	2017	760 000,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00		
	1.3.2.5	Budowa drogi ul. Kantora w Kluczborku	Urząd Miejski w Kluczborku	2017	2018	450 000,00	0,00	0,00	40 000,00	410 000,00	0,00		
	1.3.2.6	Budowa drogi ul. Podkowińskiego w Kluczborku	Urząd Miejski w Kluczborku	2018	2019	450 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	410 000,00		
	1.3.2.7	Budowa kładki pieszo - rowerowej przy zbiorniku "KLUCZBORK" 	Urząd Miejski w Kluczborku	2011	2021	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.8	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej łączącej rowy melioracyjne Kluczbork - Smardy	Urząd Miejski w Kluczborku	2012	2017	700 000,00	0,00	0,00	663 000,00	0,00	0,00		

	
	Strona		4	
		
	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań		
	0,00	0,00	0,00	590 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
	12 970 000,00	7 553 250,00	4 760 000,00	66 782 700,00		
	
	0,00	0,00	0,00	0,00		
	12 970 000,00	7 553 250,00	4 760 000,00	66 782 700,00		
	0,00	0,00	0,00	250 000,00		
	0,00	0,00	0,00	70 000,00		
	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
	0,00	0,00	0,00	648 000,00		
	0,00	0,00	0,00	450 000,00		
	0,00	0,00	0,00	450 000,00		
	200 000,00	700 000,00	0,00	900 000,00		
	0,00	0,00	0,00	663 000,00		

	
	Strona		5	
		
	L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019		
				od	do								
	1.3.2.9	Budowa obwodnicy miasta Kluczborka od ul. Wołczyńskiej w Ligocie Dolnej do ul. Byczyńskiej w Kluczborku	Urząd Miejski w Kluczborku	2011	2021	17 543 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	6 911 750,00		
	1.3.2.10	Budowa oświetlenia ul. Gniazdowskiego	Urząd Miejski w Kluczborku	2014	2015	63 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.11	Budowa oświetlenia ul. Rodakowskiego	Urząd Miejski w Kluczborku	2014	2015	23 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.12	Budowa parkingu przy cmentarzu	Urząd Miejski w Kluczborku	2015	2016	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.13	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Bażanach 	Urząd Miejski w Kluczborku	2015	2017	3 030 000,00	30 000,00	50 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00		
	1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Górnych i Dolnych	Urząd Miejski w Kluczborku	2010	2020	12 350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 000 000,00		
	1.3.2.15	Budowa włączenia obwodnicy Ligoty Dolnej do drogi krajowej	Urząd Miejski w Kluczborku	2010	2015	2 980 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.16	Dobudowa biura obsługi klienta przy Urzędzie Miejskim w Kluczborku	Urząd Miejski w Kluczborku	2015	2017	400 000,00	40 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00		
	1.3.2.17	Dostosowanie istniejącego budynku szkoły Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku do aktualnych wymogów w zakresie ochrony ppoż.	Urząd Miejski w Kluczborku	2012	2017	100 000,00	0,00	0,00	92 700,00	0,00	0,00		
			
	1.3.2.18	Modernizacja basenu w Bąkowie	Urząd Miejski w Kluczborku	2017	2019	4 000 000,00	0,00	0,00	10 000,00	140 000,00	3 850 000,00		
	1.3.2.19	Modernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Kluczborku	2015	2016	1 080 000,00	730 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.20	Przebudowa i rozbudowa kina Bajka w Kluczborku	Urząd Miejski w Kluczborku	2009	2016	5 724 900,00	1 700 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.21	Przebudowa obiektu hotelowego na mieszkania przy ul. Kilińskiego w Kluczborku	Urząd Miejski w Kluczborku	2015	2022	2 500 000,00	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		

	
	Strona		6	
		
	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań		
	7 220 000,00	3 003 250,00	0,00	17 205 000,00		
	0,00	0,00	0,00	60 000,00		
	0,00	0,00	0,00	20 000,00		
	0,00	0,00	0,00	320 000,00		
	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00		
	5 500 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00		
	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00		
	0,00	0,00	0,00	400 000,00		
	0,00	0,00	0,00	92 700,00		
	
	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00		
	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00		
	0,00	0,00	2 445 000,00	2 500 000,00		

	
	Strona		7	
		
	L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019		
				od	do								
	1.3.2.22	Przebudowa ul. Kilińskiego w Kluczborku	Urząd Miejski w Kluczborku	2012	2017	1 400 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00		
	1.3.2.23	Rewitalizacja  miasta Kluczborka	Urząd Miejski w Kluczborku	2020	2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.24	Rozbudowa  cmentarza  komunalnego	Urząd Miejski w Kluczborku	2009	2015	2 752 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.25	Rozbudowa krytej pływalni w Kluczborku	Urząd Miejski w Kluczborku	2014	2018	4 000 000,00	50 000,00	40 000,00	1 770 000,00	2 130 000,00	0,00		
	1.3.2.26	Rozbudowa systemu monitorującego miasto	Urząd Miejski w Kluczborku	2006	2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.27	Rurociąg odprowadzający wody opadowe i roztopowe w m. Ligota Zamecka	Urząd Miejski w Kluczborku	2014	2015	44 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.28	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Bogacicy	Urząd Miejski w Kluczborku	2014	2018	1 300 000,00	47 000,00	0,00	602 000,00	650 000,00	0,00		
	1.3.2.29	Uzbrojenie  osiedla domków  jednorodzinnych  ul. Byczyńska  III - etap	Urząd Miejski w Kluczborku	2008	2021	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.30	Uzbrojenie  terenu  kanalizacja  deszczowa WSSE	Urząd Miejski w Kluczborku	2007	2022	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.31	Uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych w Bąkowie	Urząd Miejski w Kluczborku	2010	2019	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00		

	
	Strona		8	
		
	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań		
	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00		
	50 000,00	950 000,00	0,00	1 000 000,00		
	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00		
	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00		
	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00		
	0,00	0,00	0,00	40 000,00		
	0,00	0,00	0,00	1 299 000,00		
	0,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00		
	0,00	0,00	2 315 000,00	2 315 000,00		
	0,00	0,00	0,00	230 000,00