Załącznik nr 2
do uchwały budżetowej
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia ..............................	

			
	Projekt budżetu na rok 2013		
			
	WYDATKI		

			

Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego	Wydatki majątkowe			
			wydatki jednostek budżetowych	w tym	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	 obsługa długu				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
	Dział															
		Rozdział															
																	
			Jednostka															

			
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 842 318,80	192 318,80	162 318,80	0,00	162 318,80	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00			
	01008	Melioracje wodne	176 718,80	146 718,80	116 718,80	0,00	116 718,80	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00			
		Borkowice 	3 373,80	3 373,80	3 373,80	0,00	3 373,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Kuniów	4 555,00	4 555,00	4 555,00	0,00	4 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Maciejów	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Nowa Bogacica	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Żabiniec	4 790,00	4 790,00	4 790,00	0,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Referat Ochrony Środowiska	131 000,00	131 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydział Gospodarki Miejskiej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00			
		Sam.stan.ds.Funduszy Europejskich	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00			
	01030	Izby rolnicze	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Referat Podatków i Opłat	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
020	Leśnictwo	37 000,00	37 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02001	Gospodarka leśna	37 000,00	37 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych	37 000,00	37 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600	Transport i łączność	4 954 396,46	841 596,46	841 596,46	2 150,00	839 446,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112 800,00			
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00			
		Wydział Gospodarki Miejskiej	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00			

Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego	Wydatki majątkowe			
			wydatki jednostek budżetowych	w tym	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	 obsługa długu				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
	Dział															
		Rozdział															
																	
			Jednostka															

			
	60016	Drogi publiczne gminne	2 524 396,46	841 596,46	841 596,46	2 150,00	839 446,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 800,00			
		Biadacz	5 292,82	5 292,82	5 292,82	0,00	5 292,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Kujakowice Dolne 	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Kujakowice Górne	6 303,64	6 303,64	6 303,64	0,00	6 303,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Nowa Bogacica	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Łowkowice	13 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00			
		Wydział Gospodarki Miejskiej	2 491 800,00	819 000,00	819 000,00	2 150,00	816 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 800,00			
	60017	Drogi wewnętrzne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00			
		Wydział Gospodarki Miejskiej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00			
630	Turystyka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Referat Promocji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 271 913,80	4 111 700,00	4 076 100,00	1 840 000,00	2 236 100,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	1 160 213,80			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 753 000,00	3 663 000,00	3 628 000,00	1 840 000,00	1 788 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00			
		Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych	3 753 000,00	3 663 000,00	3 628 000,00	1 840 000,00	1 788 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 518 913,80	448 700,00	448 100,00	0,00	448 100,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1 070 213,80			
		Czaple 	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Krasków	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00			
		Kuniów	12 213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 213,80			
		Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami	363 700,00	363 700,00	363 100,00	0,00	363 100,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Referat Promocji	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00			
		Wydział Gospodarki Miejskiej	1 028 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00			
710	Działalność usługowa	602 700,00	292 700,00	292 700,00	21 700,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	202 700,00	202 700,00	202 700,00	21 700,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami	202 700,00	202 700,00	202 700,00	21 700,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71035	Cmentarze	400 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00			
		Wydział Gospodarki Miejskiej	400 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00			
750	Administracja publiczna	8 022 968,48	7 946 968,48	7 557 649,48	5 901 900,00	1 655 749,48	0,00	389 319,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00			

Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego	Wydatki majątkowe			
			wydatki jednostek budżetowych	w tym	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	 obsługa długu				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
	Dział															
		Rozdział															
																	
			Jednostka															

			
	75011	Urzędy wojewódzkie	291 842,00	291 842,00	291 842,00	291 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Referat ds. Organizacyjnych	291 842,00	291 842,00	291 842,00	291 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 000,00	296 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Referat ds. Organizacyjnych	296 000,00	296 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 568 968,00	6 492 968,00	6 482 649,00	5 467 428,00	1 015 221,00	0,00	10 319,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00			
		Referat Ochrony Środowiska	129 140,00	103 140,00	102 821,00	86 200,00	16 621,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00			
		Referat ds. Organizacyjnych	6 439 828,00	6 389 828,00	6 379 828,00	5 381 228,00	998 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	445 740,00	445 740,00	406 740,00	21 630,00	385 110,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Referat Promocji	445 740,00	445 740,00	406 740,00	21 630,00	385 110,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095	Pozostała działalność	420 418,48	420 418,48	340 418,48	121 000,00	219 418,48	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Bażany	1 900,29	1 900,29	1 900,29	0,00	1 900,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Biadacz	1 856,00	1 856,00	1 856,00	0,00	1 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Bogacica	3 130,00	3 130,00	3 130,00	0,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Bogdańczowice 	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Bogacka Szklarnia 	807,96	807,96	807,96	0,00	807,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Borkowice 	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Bąków 	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Czaple 	474,68	474,68	474,68	0,00	474,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Gotartów	3 321,57	3 321,57	3 321,57	0,00	3 321,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Krasków	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Krzywizna 	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Kujakowice Dolne 	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Kujakowice Górne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Kuniów	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ligota Dolna	1 899,28	1 899,28	1 899,28	0,00	1 899,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ligota Górna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Maciejów	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Nowa Bogacica	774,83	774,83	774,83	0,00	774,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Smardy Dolne	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego	Wydatki majątkowe			
			wydatki jednostek budżetowych	w tym	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	 obsługa długu				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
	Dział															
		Rozdział															
																	
			Jednostka															

			
	Smardy Górne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Unieszów	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Żabiniec	1 339,87	1 339,87	1 339,87	0,00	1 339,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Referat Podatków i Opłat	183 700,00	183 700,00	183 700,00	121 000,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Referat ds. Organizacyjnych	197 000,00	197 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 520,00	6 520,00	6 520,00	4 000,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 520,00	6 520,00	6 520,00	4 000,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych	6 520,00	6 520,00	6 520,00	4 000,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 175 115,00	944 115,00	903 615,00	623 900,00	279 715,00	17 500,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00			
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	522 120,00	291 120,00	276 120,00	164 800,00	111 320,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00			
		Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych	522 120,00	291 120,00	276 120,00	164 800,00	111 320,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00			
	75416	Straż gminna (miejska)	512 440,00	512 440,00	504 440,00	459 100,00	45 340,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Komenda Strazy Miejskiej	512 440,00	512 440,00	504 440,00	459 100,00	45 340,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	125 555,00	125 555,00	108 055,00	0,00	108 055,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych	125 555,00	125 555,00	108 055,00	0,00	108 055,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757	Obsługa długu publicznego	2 415 000,00	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 000,00	0,00			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 415 000,00	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 000,00	0,00			
		Wydział Finansowy	2 415 000,00	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 000,00	0,00			
758	Różne rozliczenia	282 100,00	282 100,00	282 100,00	0,00	282 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	282 100,00	282 100,00	282 100,00	0,00	282 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego	Wydatki majątkowe			
			wydatki jednostek budżetowych	w tym	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	 obsługa długu				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
	Dział															
		Rozdział															
																	
			Jednostka															

			
	Wydział Finansowy	282 100,00	282 100,00	282 100,00	0,00	282 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	42 928 982,00	42 710 182,00	40 446 535,00	33 562 953,00	7 007 525,00	989 545,00	534 900,00	739 202,00	0,00	0,00	218 800,00			
	80101	Szkoły podstawowe	16 135 740,00	16 135 740,00	15 402 880,00	13 265 550,00	2 137 330,00	460 660,00	260 200,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00			
		Administracja Oświaty w Kluczborku	460 660,00	460 660,00	0,00	0,00	0,00	460 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Kujakowice Dolne 	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Publiczna szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku	2 742 830,00	2 742 830,00	2 738 330,00	2 384 330,00	354 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 W Kluczborku	3 776 590,00	3 776 590,00	3 764 090,00	3 267 600,00	496 490,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	3 462 850,00	3 462 850,00	3 457 850,00	3 081 200,00	376 650,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie	707 870,00	707 870,00	680 370,00	550 300,00	130 070,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Publicna Szko.ła Podstawowa w Biadaczu	567 500,00	567 500,00	550 900,00	452 760,00	98 140,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy 	1 848 730,00	1 848 730,00	1 765 130,00	1 467 570,00	297 560,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Łowkowicach	1 453 050,00	1 453 050,00	1 389 550,00	1 178 190,00	211 360,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowe	1 114 660,00	1 114 660,00	1 055 660,00	883 600,00	172 060,00	0,00	47 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 200 980,00	1 200 980,00	1 146 780,00	969 740,00	177 040,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie	200 330,00	200 330,00	191 330,00	166 210,00	25 120,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Publicna Szko.ła Podstawowa w Biadaczu	171 310,00	171 310,00	163 310,00	141 480,00	21 830,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Łowkowicach	421 920,00	421 920,00	401 920,00	339 790,00	62 130,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowe	407 420,00	407 420,00	390 220,00	322 260,00	67 960,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104	Przedszkola	11 733 395,00	11 614 595,00	11 356 995,00	9 150 470,00	2 206 525,00	170 600,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	118 800,00			
		Administracja Oświaty w Kluczborku	170 600,00	170 600,00	0,00	0,00	0,00	170 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Biadacz	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Bogacica	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Bąków 	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego	Wydatki majątkowe			
			wydatki jednostek budżetowych	w tym	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	 obsługa długu				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
	Dział															
		Rozdział															
																	
			Jednostka															

			
	Ligota Górna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Smardy Dolne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Smardy Górne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku	1 385 215,00	1 385 215,00	1 382 215,00	1 093 330,00	288 885,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Publiczne Przedszkole Nr2 w Kluczborku	3 095 920,00	3 081 620,00	3 071 620,00	2 564 600,00	507 020,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00			
	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku	1 830 730,00	1 830 730,00	1 813 230,00	1 436 560,00	376 670,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedw szkolnymi z Opieką Pielęgniarską Kluczborku	1 992 080,00	1 992 080,00	1 988 080,00	1 595 980,00	392 100,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych	1 887 050,00	1 887 050,00	1 871 550,00	1 515 500,00	356 050,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach 	1 265 300,00	1 260 800,00	1 223 800,00	944 500,00	279 300,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00			
	Wydział Gospodarki Miejskiej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00			
	80110	Gimnazja	8 614 467,00	8 614 467,00	8 190 510,00	6 922 340,00	1 268 170,00	297 657,00	126 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Administracja Oświaty w Kluczborku	297 657,00	297 657,00	0,00	0,00	0,00	297 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy	1 535 500,00	1 535 500,00	1 463 300,00	1 255 210,00	208 090,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku	1 952 750,00	1 952 750,00	1 949 750,00	1 575 620,00	374 130,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Publiczne Gimnazjum Nr 4 Kujakowicach Górnych	1 160 560,00	1 160 560,00	1 114 460,00	924 280,00	190 180,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Publicze Gimnazjum Nr5 w Kluczborku	3 668 000,00	3 668 000,00	3 663 000,00	3 167 230,00	495 770,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	490 000,00	490 000,00	483 000,00	0,00	483 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Administracja Oświaty w Kluczborku	337 000,00	337 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Referat ds. Organizacyjnych	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 264 204,00	3 164 204,00	2 432 002,00	2 093 743,00	462 202,00	0,00	5 000,00	727 202,00	0,00	0,00	100 000,00			
		Administracja Oświaty w Kluczborku	3 264 204,00	3 164 204,00	2 432 002,00	2 093 743,00	462 202,00	0,00	5 000,00	727 202,00	0,00	0,00	100 000,00			
	80132	Szkoły artystyczne	1 311 440,00	1 311 440,00	1 309 240,00	1 161 110,00	148 130,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku	1 311 440,00	1 311 440,00	1 309 240,00	1 161 110,00	148 130,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178 756,00	178 756,00	125 128,00	0,00	125 128,00	53 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego	Wydatki majątkowe			
			wydatki jednostek budżetowych	w tym	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	 obsługa długu				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
	Dział															
		Rozdział															
																	
			Jednostka															

			
	Administracja Oświaty w Kluczborku	53 628,00	53 628,00	0,00	0,00	0,00	53 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy	5 586,00	5 586,00	5 586,00	0,00	5 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku	6 352,00	6 352,00	6 352,00	0,00	6 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Publiczne Gimnazjum Nr 4 Kujakowicach Górnych	3 916,00	3 916,00	3 916,00	0,00	3 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Publicze Gimnazjum Nr5 w Kluczborku	14 160,00	14 160,00	14 160,00	0,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Publiczne Przedszkole Nr2 w Kluczborku	8 757,00	8 757,00	8 757,00	0,00	8 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku	4 554,00	4 554,00	4 554,00	0,00	4 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedw szkolnymi z Opieką Pielęgniarską Kluczborku	3 674,00	3 674,00	3 674,00	0,00	3 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych	5 055,00	5 055,00	5 055,00	0,00	5 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach 	2 778,00	2 778,00	2 778,00	0,00	2 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku	5 464,00	5 464,00	5 464,00	0,00	5 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Publiczna szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku	10 822,00	10 822,00	10 822,00	0,00	10 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 W Kluczborku	13 782,00	13 782,00	13 782,00	0,00	13 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	14 284,00	14 284,00	14 284,00	0,00	14 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie	2 718,00	2 718,00	2 718,00	0,00	2 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Publicna Szko.ła Podstawowa w Biadaczu	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy 	6 310,00	6 310,00	6 310,00	0,00	6 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Łowkowicach	6 164,00	6 164,00	6 164,00	0,00	6 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowe	4 852,00	4 852,00	4 852,00	0,00	4 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851	Ochrona zdrowia	686 500,00	686 500,00	453 500,00	296 100,00	157 400,00	232 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	8 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego	Wydatki majątkowe			
			wydatki jednostek budżetowych	w tym	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	 obsługa długu				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
	Dział															
		Rozdział															
																	
			Jednostka															

			
	Wydział Gospodarki Miejskiej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	8 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	655 000,00	655 000,00	422 000,00	286 600,00	135 400,00	232 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ośrodek Pomocy Społecznej	135 000,00	135 000,00	134 000,00	116 500,00	17 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	200 000,00	200 000,00	200 000,00	140 100,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Referat Promocji	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydział Gospodarki Miejskiej	150 000,00	150 000,00	88 000,00	30 000,00	58 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	Pomoc społeczna	15 278 400,00	15 278 400,00	4 482 700,00	3 110 000,00	1 307 700,00	440 000,00	10 322 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	667 500,00	667 500,00	665 100,00	574 700,00	90 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Środowiskowy Dom Samopomocy	667 500,00	667 500,00	665 100,00	574 700,00	90 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	2 900,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ośrodek Pomocy Społecznej	6 200,00	6 200,00	6 200,00	2 900,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85206	Wspieranie rodziny 	66 600,00	66 600,00	66 400,00	40 800,00	25 600,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ośrodek Pomocy Społecznej	66 600,00	66 600,00	66 400,00	40 800,00	25 600,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 001 800,00	8 001 800,00	483 700,00	431 600,00	52 100,00	0,00	7 487 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ośrodek Pomocy Społecznej	7 959 800,00	7 959 800,00	472 700,00	431 600,00	41 100,00	0,00	7 487 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Referat ds. Organizacyjnych	42 000,00	42 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213	Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej, niektóre swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ośrodek Pomocy Społecznej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego	Wydatki majątkowe			
			wydatki jednostek budżetowych	w tym	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	 obsługa długu				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
	Dział															
		Rozdział															
																	
			Jednostka															

			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 082 000,00	2 082 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ośrodek Pomocy Społecznej	2 076 000,00	2 076 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	1 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Referat ds. Organizacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	790 200,00	790 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Referat ds. Organizacyjnych	790 200,00	790 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216	Zasiłki stałe	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ośrodek Pomocy Społecznej	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Referat ds. Organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 652 600,00	1 652 600,00	1 629 600,00	1 387 000,00	242 600,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 652 600,00	1 652 600,00	1 629 600,00	1 387 000,00	242 600,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	726 500,00	726 500,00	716 500,00	673 000,00	43 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ośrodek Pomocy Społecznej	726 500,00	726 500,00	716 500,00	673 000,00	43 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295	Pozostała działalność	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ośrodek Pomocy Społecznej	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Referat Promocji	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 151 826,00	1 151 826,00	1 057 497,00	1 005 910,00	51 587,00	22 229,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85401	Świetlice szkolne	1 057 100,00	1 057 100,00	1 035 000,00	988 610,00	46 390,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku	32 570,00	32 570,00	32 570,00	31 130,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Publiczne Gimnazjum Nr 4 Kujakowicach Górnych	55 730,00	55 730,00	52 630,00	49 920,00	2 710,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Publiczna szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku	194 320,00	194 320,00	194 320,00	185 160,00	9 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 W Kluczborku	279 450,00	279 450,00	279 450,00	267 610,00	11 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	152 190,00	152 190,00	152 190,00	145 530,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy 	270 920,00	270 920,00	255 520,00	244 490,00	11 030,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowe	71 920,00	71 920,00	68 320,00	64 770,00	3 550,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	67 300,00	67 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego	Wydatki majątkowe			
			wydatki jednostek budżetowych	w tym	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	 obsługa długu				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
	Dział															
		Rozdział															
																	
			Jednostka															

			
	Ośrodek Pomocy Społecznej	67 300,00	67 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 426,00	7 426,00	5 197,00	0,00	5 197,00	2 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Administracja Oświaty w Kluczborku	2 229,00	2 229,00	0,00	0,00	0,00	2 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Publiczne Gimnazjum Nr 4 Kujakowicach Górnych	267,00	267,00	267,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Publiczna szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 W Kluczborku	1 423,00	1 423,00	1 423,00	0,00	1 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	748,00	748,00	748,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy 	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowe	347,00	347,00	347,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85495	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Referat Promocji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 326 994,55	3 820 848,55	3 816 848,55	0,00	3 816 848,55	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	506 146,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	319 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00			
		Referat Ochrony Środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydział Gospodarki Miejskiej	309 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00			
	90002	Gospodarka odpadami	2 305 930,00	2 148 860,00	2 148 860,00	0,00	2 148 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 070,00			
		Referat Ochrony Środowiska	2 305 930,00	2 148 860,00	2 148 860,00	0,00	2 148 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 070,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	105 000,00	105 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych	75 000,00	75 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Referat Ochrony Środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	273 088,55	257 588,55	255 588,55	0,00	255 588,55	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00			
		Bażany	1 883,00	1 883,00	1 883,00	0,00	1 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Biadacz	3 210,70	3 210,70	3 210,70	0,00	3 210,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Bogacica	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego	Wydatki majątkowe			
			wydatki jednostek budżetowych	w tym	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	 obsługa długu				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
	Dział															
		Rozdział															
																	
			Jednostka															

			
	Bogdańczowice 	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Bogacka Szklarnia 	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Borkowice 	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Bąków 	8 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00			
	Czaple 	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Gotartów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Krasków	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Krzywizna 	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Kujakowice Górne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Kuniów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Ligota Dolna	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Ligota Górna	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Maciejów	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Nowa Bogacica	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Smardy Dolne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00			
	Smardy Górne	10 194,85	10 194,85	10 194,85	0,00	10 194,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Unieszów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Łowkowice	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Żabiniec	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych	85 000,00	85 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Referat Ochrony Środowiska	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Samodzielne Stanowisko ds. Rolnictwa i Funduszu Sołeckiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Wydział Gospodarki Miejskiej	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 181 276,00	1 067 500,00	1 067 500,00	0,00	1 067 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 776,00			
		Bażany	13 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 776,00			
		Borkowice 	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydział Gospodarki Miejskiej	1 166 000,00	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00			
	90095	Pozostała działalność	142 700,00	91 900,00	91 900,00	0,00	91 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 800,00			
		Referat Ochrony Środowiska	142 700,00	91 900,00	91 900,00	0,00	91 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 800,00			

Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego	Wydatki majątkowe			
			wydatki jednostek budżetowych	w tym	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	 obsługa długu				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
	Dział															
		Rozdział															
																	
			Jednostka															

			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 769 989,91	2 667 396,56	507 396,56	172 500,00	334 896,56	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 593,35			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 260 589,91	1 237 996,56	422 996,56	156 000,00	266 996,56	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 593,35			
		Bażany	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Biadacz	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Bogacica	12 583,80	12 583,80	12 583,80	0,00	12 583,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Bogdańczowice 	6 696,97	6 696,97	6 696,97	0,00	6 696,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Borkowice 	11 220,00	11 220,00	11 220,00	0,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Bąków 	7 213,80	7 213,80	7 213,80	0,00	7 213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Czaple 	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Gotartów	11 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00			
		Krasków	3 926,76	3 926,76	3 926,76	0,00	3 926,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Krzywizna 	10 861,56	10 861,56	10 861,56	0,00	10 861,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Kujakowice Dolne 	6 638,89	6 638,89	6 638,89	0,00	6 638,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Kujakowice Górne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Kuniów	2 225,00	2 225,00	2 225,00	0,00	2 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ligota Dolna	6 693,52	6 693,52	6 693,52	0,00	6 693,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ligota Górna	15 081,35	2 488,00	2 488,00	0,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 593,35			
		Maciejów	1 484,75	1 484,75	1 484,75	0,00	1 484,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Nowa Bogacica	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Smardy Dolne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Smardy Górne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Unieszów	141,85	141,85	141,85	0,00	141,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Łowkowice	371,19	371,19	371,19	0,00	371,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Samodzielne Stanowisko ds. Rolnictwa i Funduszu Sołeckiego	316 000,47	316 000,47	316 000,47	156 000,00	160 000,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydział Finansowy	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydział Gospodarki Miejskiej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116	Biblioteki	734 400,00	734 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Bogacica	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Borkowice 	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego	Wydatki majątkowe			
			wydatki jednostek budżetowych	w tym	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	 obsługa długu				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
	Dział															
		Rozdział															
																	
			Jednostka															

			
	Bąków 	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Kujakowice Górne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Ligota Dolna	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Smardy Dolne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Smardy Górne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Łowkowice	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Wydział Finansowy	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92118	Muzea	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydział Finansowy	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	120 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00			
		Wydział Gospodarki Miejskiej	200 000,00	120 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00			
	92195	Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	60 000,00	16 500,00	43 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	60 000,00	60 000,00	60 000,00	16 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Referat Promocji	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	64 200,00	64 200,00	63 200,00	0,00	63 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92502	Parki krajobrazowe	64 200,00	64 200,00	63 200,00	0,00	63 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych	44 000,00	44 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Referat Ochrony Środowiska	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926	Kultura fizyczna	4 199 488,00	4 129 888,00	3 170 088,00	1 744 140,00	1 425 948,00	560 000,00	399 800,00	0,00	0,00	0,00	69 600,00			
	92601	Obiekty sportowe	2 156 623,00	2 116 623,00	2 109 123,00	995 610,00	1 113 513,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00			
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 146 623,00	2 116 623,00	2 109 123,00	995 610,00	1 113 513,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00			
		Wydział Gospodarki Miejskiej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 083 865,00	1 054 265,00	1 048 965,00	741 900,00	307 065,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00			
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 083 865,00	1 054 265,00	1 048 965,00	741 900,00	307 065,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00			
	92695	Pozostała działalność	959 000,00	959 000,00	12 000,00	6 630,00	5 370,00	560 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	572 000,00	572 000,00	12 000,00	6 630,00	5 370,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Referat Promocji	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego	Wydatki majątkowe			
			wydatki jednostek budżetowych	w tym	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	 obsługa długu				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
	Dział															
		Rozdział															
																	
			Jednostka															

			

	RAZEM WYDATKI		96 026 913,00	87 589 759,85	68 166 864,85	48 290 253,00	19 935 554,85	4 451 274,00	11 784 419,00	739 202,00	0,00	2 415 000,00	8 437 153,15